按照市委部署，2021年8月9日至10月27日，市委第四巡察组对玉环市第二人民医院健共体集团党委进行了巡察。2021年12月22日，市委巡察组向玉环市第二人民医院健共体集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

玉环市第二人民医院健共体集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实把思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任意识改正问题，切实做好整改工作。一是强化责任担当，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实抓好；二是坚持问题导向，不折不扣抓好市委巡察组反馈意见的整改落实；三是突出持续整改，着力巩固和拓展巡察整改成果。

截止目前，市委巡察组反馈的问题已全部完成整改。对市委巡察组巡察期间移交的3件问题线索，及时进行分类处置，目前已办结3件，办结率为100%。在巡察整改工作中，给予诫勉谈话3人，教育提醒23人，建立完善制度26项，清退款项75774元，挽回其他经济损失360242.78元。

一、坚持问题导向，不折不扣抓好市委巡察组反馈意见的整改落实

（一）在“贯彻落实中央、省委、台州市委和市委重大决策部署不够扎实”方面

1.关于“践行习近平总书记关于‘以人民健康为中心’的思想理念不够牢固”问题的整改

（1）针对“医疗质量还不尽人意”问题。

落实情况：

①着力提高医疗服务质量，减少误诊率和差错率。充分发挥院、科两级医疗质量管理组织的作用，努力提高医疗服务质量。严格遵守十八项医疗质量安全核心制度，发挥科主任、医疗组长的质量把关作用，从程序上减少不良事件发生。以等级医院标准为准则，召开临床科室主任专题会议，研究部署专科技术病历、质控标准等。2022年1月，开展持续质量改进（PDCA）项目评比，进一步推进全院各科室的质量改进工作。2022年2月修订《医疗安全积分管理办法》，加大建立健全医疗行为奖惩机制，扣分情况与个人年度考核挂钩，发挥警示作用。

②加强医患沟通，严格落实谈话告知制度，切实维护患者的合法权利。

③开展医疗相关法律法规培训。通过直播方式开展《执业医师法》、《护士条例》、《病历书写规范和评分标准解读》、《危急值管理制度》及《临床输血技术规范及输血指南》等技术规范的培训，参加培训2400多人次，增强医务人员依法依规执业和维护自身权利意识。

④对于无理取闹的医疗纠纷事件，坚持用法律手段维护医院的合法权益。

（2）针对“医风医德建设不够到位”问题。

落实情况：

①加强投诉处理和奖惩措施。针对投诉多发问题，医院加强投诉事件处理力度，于2022年1月修订《职业道德积分管理办法》和《奖惩条例》，将两次无过错投诉计做一次属实投诉处理，并与个人年度考核挂钩，纪检监察室根据事件性质适时介入；受到病人锦旗、表扬信等肯定的护理人员，科室增加其月绩效分值，进行相应奖励措施，提高护患满意度。

②加强医德医风教育。制订《2022年度年度职业道德教育培训计划》并要求科室严格执行，同时定期开展全院职业道德知识考试一次，增强医务人员责任意识。

③强化服务意识。完善新入职护士、门诊及病房等部门护士礼仪的培训课程，提高服务质量，增强人文关怀。

④启动全院护理人员工作能力与岗位需求匹配性调查，对于不能胜任岗位的护理人员予以调离临床护理岗位。

（3）针对“落实医疗救助政策不够到位。存在分解住院行为”问题。

落实情况：

①开展医保相关政策法规培训。组织开展《医疗保障基金使用监督管理条例》解读及打击欺诈骗保典型案例分析，认真落实《浙江省检查检验互认制度》，严格执行相关政策。

②强化内部督查。医保办、质控办、病案室开展每月联合内部督查，严禁分解住院行为。

③持续推进做好核酸退费工作。医院根据就诊信息登记的手机号码发送短信通知等多渠道发布核酸检测退费通知，做到了应退尽退。

2.关于“落实上级工作部署不够到位”问题的整改

针对“数字化改革推进不够有力”问题。

落实情况：

①加强健共体一体化信息系统建设。健共体一体化医疗信息系统已立项，正在走招标流程。

②完善院内OA系统建设。目前已完成钉钉OA电子版审批单制作50项，医院官网和微信公众号官网在考察其他医院，计划2022年完成采购和更新。

③关于医保电子凭证使用率，通过系统升级、简化程序等方式，增加推广力度，提高医保电子凭证使用率，2021年医保电子凭证使用率19.48%，基本达标；2022年1-2月份医保电子凭证使用率达35%。

④加强信息系统的管理。增加测试环节，修正医保编码错误等现象；2021年11月中旬顺利完成台州市医保系统升级，于2022年2月底全面切换至国家医疗保障信息平台（浙江省“智慧医保”）。

（3）针对“审计整改落实不到位”问题。

落实情况：进一步加强审计整改落实工作。本次巡察反馈后相关费用已应收尽收。

3.关于“深化医疗体制改革不够到位”问题的整改

（1）针对“健共体一体化建设未真正融合”问题。

落实情况：

①加强健共体一办七中心建设，着力实现扁平化管理。加强和完善健共体制度建设，制定出台了《健共体集团十四五发展规划》、《健共体集团康复医学科十四五发展规划》、《健共体集团中医药发展十四五规划》、《健共体集团月奖励性绩效工资发放方案》、《集团统筹资金和专项资金管理与使用办法》等，促进健共体集团高质量发展。

②完善健共体人财物一体化建设。目前人事方面已完成集团全岗位设置和内部调剂；财务方面完成集团统一账户；物资方面完成集团药品统一采购，分院设备采购计划纳入总院设备管理委员会讨论立项。

③加强集团医疗服务同质化建设。加强检验、影像、心电共享中心的实际运行，其他区域中心如病理中心等建设项目由卫健局牵头统筹，目前计划已上报卫健局；每季度对健共体下属分院开展同质化检查，全面促进质量提升。

（2）针对“综合医改指标尚未完全达标”问题。

落实情况：加强医院运营管理，加强成本管控,优化结构，持续跟踪综合医院指标完成情况，不断提升医疗服务收占比，2021年门急诊均次费用238.4元，住院均次费用9206.9元，均控制在5%增幅以内；医疗服务收入占比33.52%，同比上升4.54%；百元医疗收入的医疗支出（不含药品)100元，同比下降9.15%；资产负债率34.88%，同比下降1.67%；2021年度实现收支结余1387.4万元，各项指标达到省定标准。

（3）针对“‘最多跑一次’改革尚有短板，信息化改造和流程整合方面有缺陷”问题。

落实情况：加大医院信息化建设投入，进一步整合信息系统，持续做好“最多跑一次”工作。2021年11月中旬顺利完成台州市医保系统升级，2022年2月底已完成国家医疗保障信息平台（浙江省“智慧医保”）上线，持续推进医保业务信息一体化、数字化转型。

4.关于“理论学习不够扎实”问题的整改

针对“理论中心组学习制度执行不到位、不规范”问题。

落实情况：

①严格执行党委理论中心组学习制度，年初草拟理论学习中心组年度学习计划，每季度制定阶段性的学习安排，采取自学和集中学习相结合的方式进行学习。

②在深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的同时，紧密结合综合医改、DRGS医保支付方式改革等，围绕医院改革发展实践中的重点、难点问题，不断完善专题研讨，推动学习成果转化。

③继续做好党史学习教育和开展“六讲六做”大宣讲活动，结合“学习强国”平台推进政治理论学习。在2022年的两次科室负责人会议上对学习强国的学习要求作了部署，每周由党政办督查学习情况，对未达标人员进行督促和通报，目前人均达20分以上。

5.关于“报告制度执行不够认真”问题的整改

（1）针对“外出审批制度执行不严格”问题。

落实情况：

按照玉卫健党工委﹝2019﹞16号《关于进一步规范我市卫生健康系统请假报告制度的通知》和卫健局要求，2022年2月集团党委会上再次学习了文件精神和疫情期间的特殊规定，再次强调干部离开玉环需要向相关领导报备，集团党委书记对单位局管干部进行工作提示性约谈，告知严格执行相关制度。

（2）针对“领导干部个人事项报告制度执行不够认真”问题。

落实情况：

①市管干部、局管干部要求严格按照领导干部报告个人有关事项工作要求执行，要求漏报个人事项的领导干部即时完成补报。2022年2月，集团党委书记对单位局管干部进行工作提示性约谈，强调个人重要事项报告制度的相关规定，要求严格遵守。

②集团中层干部、职工按照市卫健局党工委﹝2020﹞18号《关于严格落实干部职工重要事项请示报告制度的通知》文件要求严格执行。

（二）在“推动全面从严治党向纵深发展工作不够扎实”方面

6.关于“全面从严治党主体责任落实不够到位”问题的整改

（1）针对“党风廉政建设工作机制不够健全”问题。

落实情况：

①2022年4月19日经集团党员代表大会选举产生纪委班子。

②加强学习，完善流程，严格执行。2022年2月组织纪检监察工作人员再次学习《中国共产党纪律处分条例》、《基层纪检案件办理程序》，选派1名纪检人员赶台州市中心医院学习纪检监察工作，提高纪检工作能力，规范立案、审查调查和审理流程。对原处理的案件全面复核复查，完善程序，补齐资料。

③对查实的违纪违规问题根据有关规定进行处理。

④完善内审工作机制，经常性开展内审工作，发挥内审作用。2021年12月对名医工作室资金使用情况进行审计，未发现违规现象。其他专项审计工作逐步推进中。

（2）针对“领导班子成员“一岗双责”落实不到位”问题。

落实情况：

①切实负起党委主体责任。集团党委制定《2022年关于党风廉政建设和反腐纠风工作责任清单和任务分工的通知》，明确责任分工，切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导。

②落实责任到位。与科室签订党风廉政建设目标责任书，层层落实“一岗双责”工作，全面推进党风廉政建设工作。

③开展廉政约谈，党委书记与党政班子成员进行廉政提醒谈话，各分管院长与分管部门的科室负责开展廉政谈话，并做好分管部门党风廉政建设工作部署。

④集团党委在2022年1月科室负责人会议上再次组织学习“一岗双责”制度，党委书记对“一岗双责”工作进行强调，要求切实履行管行业必管行风；2022年1月11日召开班子履行“一岗双责”情况汇报，党委书记听取汇报并做出要求；2022年1月27日集团党委书记向局党工委作2021年度全面从严治党工作述职。

⑤修订《党风廉政“一岗双责”情况记录本》，细化科室的党风廉政落实情况考核要求，充分发挥监察员的作用，确保网格化监督管理取得实效。

（3）针对“‘三重一大’事项报备不全面、不及时”问题。

落实情况：

①严格执行《关于加强对县级机关单位“三重一大”事项监管的实施意见》（玉县委办〔2015〕14号）文件精神，结合实际明确事项范围，按季度及时全面完成上报。

②组织职能科室负责人学习“三重一大”制度，督促党政办负责人及时完成报备，分管领导不定期抽查执行情况。

7.关于“执行中央八项规定及其实施细则精神不够严格”问题的整改

针对“公务接待不规范”问题。

落实情况：

①制定完善本单位公务接待制度并严格执行。

②纪检监察室不定期抽查公务接待规定执行情况并及时纠正不规范情形。

8.关于“清廉医院建设举措落实不够到位”问题的整改

（1）针对“廉洁履职教育不到位”问题。

落实情况：

①加强党风廉政教育。利用中层干部会议、半年度党风廉政分析会、专题学习会等途径通报相关案例。2022年1月中层干部会议上传达《玉环市纪委关于做好2022年元旦春节期间正风肃纪工作的通知》和《台州市纪委市监委通报10起违反中央八项规定精神问题》，不断提高党员干部的廉洁意识。

②开展廉政约谈，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。2022年年初，集团党委书记对中层干部开展集中廉政谈话，各分管领导对下属科室科室负责人进行廉政谈话，纪委书记对重点岗位负责人进行廉政约谈，累计约谈100人次以上；建立重点岗位人员群，定时发送廉洁警示语；在春节前夕，向全体员工发出廉洁过节的倡议书。

（2）针对“廉政风险防控制度落实不到位”问题。

落实情况：

①认真落实相关管理规定，建立工程公开招标和询价制度；每次工程招标前报备纪检监察室，纪检监察室对招标项目进行抽查监督，减少廉政风险。

②对重点岗位、重点领域开展廉政风险排查，制定决策、执行、监督既相对独立又相互制约的廉政风险防控制度。2022年1月修订《基建项目审批工作流程图》和《基建工程招投标制度》，进一步完善小额工程的管理。

（3）针对“廉政风险排查不到位”问题。

落实情况：

①结合岗位实际，全面开展廉政风险排查，制订防控措施，强化廉政风险防范。

②纪检监察室不定期开展廉政风险防范情况监督检查。2021年12月17日由纪委书记带领下纪检监察科对全院各重点科室进行“小微权力清单”落实情况进行专项检查，对发现的问题立即督促整改。

（4）针对“党务政务信息公开落实不到位，更新不及时、内容不完整，应公开的事项未公开”问题。

落实情况：

①组织相关人员学习2021年12月29日国家卫生健康委下发的《医疗卫生机构信息公开管理办法》，根据管理办法进一步修订完善党务院务公开管理制度，并严格落实。

②督促各职能部门按要求对定期开展自查，加强信息公开的落实。

（6）针对“清廉医院建设与实际工作融合不够到位，虽制定实施办法和工作要点，但实际工作效果不够明显，如效能投诉多发、违规问责频发”问题。

落实情况：

①做好清廉医院建设任务分解，责任落实到位。成立清廉医院建设专班，结合班子分工完成年度清廉健共体建设重点任务情况报告。

②进一步落实廉洁从业九项准则。2021年12月，组织学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，在门诊大厅、行政楼等醒目位置进行公布九项准则内容，引导形成风清气正的行业环境。同时在医院显著位置公布医院投诉信箱和投诉电话，接受群众监督。

③积极推进支部建在学科上，以党建引领推动清廉学科建设。

④加强内部督查。2021年12月至2022年1月开展党风廉政建设主体责任和“一岗双责”落实情况检查和“小微权力清单”落实情况检查，及时发现和处理违规行为。

9.关于“医疗服务管理不够到位”问题的整改

（1）针对“医疗服务流程有缺陷”问题。

落实情况：

①改进门急诊和入院患者流程，确保急诊患者能够及时得到诊治；在门诊综合服务中心对面设立普通住院患者住院等待区，由门办处理患者入院前的相关工作。缩短快速核酸检测时间，已由原来的3小时缩短到2小时，减少等候时间，同时改进发热门诊流程，患者在核酸检测结果出具前由接诊医师进行对症处理，确保患者及时得到救治。

②加强信息化改造，及时解决叫号系统不兼容等问题。目前已启动更换软件系统，3月底进行试运行并持续完善。

③2022年2月组织医务科、门诊办公室等部门学习浙江省最新下发的《浙江省医院门诊管理办法》，研究部署医院的门诊管理工作，进一步加强门诊医生出诊管理，提高准时出诊率。

（2）针对“救护车使用管理不规范”问题。

落实情况：

①加强院前救护车的管理，强调院前急救车辆不允许用于患者转运，严格遵守“120”指挥中心调度。

②建立院用转运救护车出车登记台账，及时完成登记，纪检监察部门加强督查。

10.关于“日常管理制度执行不够到位”问题的整改

（1）针对“公文管理制度执行不规范，收发文混存混放，发文机关代字前后不一致、发文编号跳号”问题。

落实情况：

①规范公文管理，组织办公室相关人员学习公文管理制度，熟悉业务知识；对存在的问题开展自查，发现问题即时整改。

②严格公文管理制度，做好内容校对，收发文分开归档。

（2）针对“会议制度执行不规范”问题。

落实情况：

①修订院长办公会议会议和党委会议相关制度，进一步厘清议事规则。

②组织领导班子学习《集团党委会议制度》、《院长办公会议制度》，并严格落实班子会议和党委会议相关制度。

③党政办严格认真按要求做好会议记录，保证会议记录的真实性。

（3）针对“因私出国（境）管理制度执行不到位”问题。

落实情况：

①着手修订及完善本单位《关于进一步加强和规范国家工作人员因私出国（境）管理工作的通知》。在科室负责人会议再次组织学习了国家工作人员因私出国（境）管理规定，并特别强调非在编职工与在编职工统一化管理。

②针对本院非在编职工出入境证件已完成统一集中保管，并执行审批报告备案制度。

③2022年2月，对于未经批准擅自出国（境）的员工给予诫勉谈话，对于擅自延长逗留时间的员工给予警示提醒约谈，原已处理的员工作再次提醒。

④对员工出国（境）年休假补贴扣除不到位职工予以扣回。

11.关于“日常监管不到位”问题的整改

（1）针对“工作人员参与经商办企业整治不到位”问题。

落实情况：

①根据《关于严禁党政机关事业单位及其工作人员违规经商办企业的通知》文件规定，进一步加强员工的教育。

②对于已核查的参与经商办企业人员要求于2月份内办结，目前3人已经全部办理注销，并提交相关证明材料。

③落实对违规人员的处理经调查核实后作出处理，给予2人诫勉谈话，2人警示提醒约谈。

（2）针对“机关效能管理存有漏洞，未建立起适应医务人员岗位实际，可溯查、可核实的考勤台账”问题。

落实情况：

①完善《玉环市第二人民医院考勤制度》，对门诊、医技科室统一采用钉钉打卡，科室登记汇总，每月反馈，结果保存5年以上。

②临床科室完成每周排班，职能科室每周督察排班情况，并定期现场抽查备案，将排班、考勤情况纳入科室考核。

（3）针对“后勤物资监管成为盲区，少数资产存在被挪用”问题。

落实情况：2018年6月已对自查发现的部分报废资产被挪用问题开展调查，对挪用物资予以追回并对相关人员做出相应处理。接下来将进一步完善固定资产管理制度和资产报废处置规定并严格执行，开展定期盘点，确保账实相符；做好资产登记、保管、流转、报废的全过程跟踪，确保资产安全。

12.关于“财务制度执行不严格”问题的整改

（1）针对“超范围列支工会经费，将其他费用在工会账上支出”问题。

落实情况：对超范围列支经费情况进行核查，及时调整账户；今后严格按规定执行工会经费管理。

（2）针对“固定资产管理制度执行不到位”问题。

落实情况：严格按财务制度规定每年开展固定资产盘点，固定资产清理残值已于2021年12月上交财政专户，接受捐赠资产及时完成登记入账。

（三）在“加强和巩固党的建设基础不够牢固，存在薄弱环节和短板”方面

13.关于“党的领导核心作用发挥不充分”问题的整改

落实情况：进一步强化党委把方向、议大事、作决策功能，重大事项、人事任命、宣传统战、党务纪检等事项由党委会议讨论决定。

14.关于“党委领导下的院长负责制执行不够到位”问题的整改

落实情况：进一步明确党委和院长办公会议议事规则，业务开展、科教教学、行政管理等日常工作提交院长办公会议讨论决定，强化院长负责制的落实。

15.关于“党内政治生活不够严肃”问题的整改

落实情况：

①严格落实民主生活会、组织生活会相关制度。党委领导班子成员在2021年民主生活会前重新学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等相关党内法规，提高对党内政治生活的认识。

②认真严肃开好民主生活会。2022年1月26日，召开2021年度关于认真开好党史学习教育专题民主生活会暨巡察整改专题民主生活会；党委班子成员围绕市委巡察组反馈意见，联系自身实际，认领责任，进行深刻的批评与自我批评，达到了咬耳扯袖、红脸出汗的效果。

16.关于“党建工作责任制落实不够到位”问题的整改

落实情况：

（1）切实加强公立医院党建工作。认真落实《关于加强新时代公立医院党的建设工作的实施意见》的要求；逐步配足党务专职干部，并做到专职专用。

（2）制订党员发展计划，重点在临床高知人员中发展，优先发展一线骨干；进一步加大对重要岗位和紧缺人才队伍中发展党员力度。

（3）加强党务干部培训，提高业务素养和业务水平。

（4）严格落实“三会一课”制度。加大党建督查力度。

17.关于“干部选拔任用制度执行不够到位，人事制度执行不够严肃”问题的整改

落实情况：完善《玉环市第二人民医院健共体集团中层干部选拔任用方案》，采用公开竞聘方式选拔中层干部，规范选拔流程；在行政后勤科室中严格执行轮岗规定；纪检监察室加强对长期任职岗位的权力监督，严格把控新任职中层干部人员性质。

18.关于“人事管理制度执行不严格”问题的整改

针对“退休返聘规定执行不到位，个别人员不符合退休返聘却以劳务派遣的名义返聘; 存在超龄返聘”问题。

落实情况：

进一步修订完善退休返聘管理规定并严格执行。

19.关于“人才队伍建设重视不够”问题的整改。

落实情况：

（1）2月份出台《玉环市第二人民医院高层次人才引进管理办法》，明确政策标准，规范招聘流程。

（2）完善《关于在职研究生学位报考条件、程序和待遇的规定》鼓励在职职工学历提升。

二、突出持续整改，着力巩固和拓展巡察整改成果

当前巡察整改工作已取得阶段性成果。下一步，集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。

（一）坚持从严从实标准，持续深化整改落实。

持续高度重视市委巡察整改工作，强化责任担当，抓好巡察整改“后半篇文章”，继续发扬“钉钉子”精神，对整改工作坚持目标不变、力度不减，确保高标准、严要求完成整改任务。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，确保问题不反弹、整改结果不走样；对已初见成效的整改工作，长期坚持，紧盯不放；对正在整改的工作，要按照市委巡察组要求，边整边改、立行立改。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

（二）巩固巡察整改成果，推动形成长效机制。

把巡察整改和制度建设相结合努力将巡察成果转化为卫健事业健康发展的新动力。在推进巡察反馈问题整改的同时，注重标本兼治，深刻剖析问题产生的根源，以此次巡察为契机，做好制度建设的“改、废、立”。通过巡察整改，倒查制度缺陷，排查风险隐患，重点规范和完善政治理论学习、干部选拔任用、工程项目管理、资金资产管理等制度机制，着力解决制度漏洞，提升制度落实执行力，形成一套科学完善、公开透明的制度体系，构建形成运转有序的长效机制。

（三）强化巡察成果运用，营造良好政治生态。

进一步强化“四个意识”，切实发挥好集团党委核心领导作用，将整改过程转化为加强班子建设、队伍建设、作风建设和廉政建设的过程，切实转变作风，努力营造卫生健康系统风清气正的干事创业环境，从而实现健共体高质量发展，助力共同富裕示范区建设。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0576-87426003；邮寄地址：浙江省台州市玉环市楚门镇环保中路77号，邮编：317605。