按照市委部署，2024年3月17日至6月20日，市委第四巡察组对玉环市国有资产投资经营集团有限公司党委（以下简称市国投集团党委）进行了巡察。2024年8月13日，市委巡察组向市国投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。

市国投集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实把思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任意识改正问题，切实做好整改工作。一是迅速动员部署，统一思想认识。巡察反馈会后，集团党委第一时间召开了党委专题会议，围绕巡察反馈意见和巡察组工作要求进行专题学习和讨论，对巡察反馈的问题进行逐项梳理、及时认领、分解任务，从集团党委层面抓起、从领导班子成员带头改起，进一步增强全体干部职工抓好巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是加强组织领导，推进整改落实。成立由集团党委书记任组长，其他领导成员为副组长，集团各部门、下属子公司主要负责人为成员的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，及时研究制定整改方案，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确整改措施、责任领导、责任部门、整改时限，层层压实整改责任，全力推进整改落实。三是狠抓跟踪落实，确保取得实效。整改期间，集团党委及时跟进督查，分管领导和部门负责人坚持每周统计、每月汇总，并就遇到的困难问题主动加强与巡察组的沟通联系，及时厘清整改工作思路，推进具体问题整改到位。在抓好集中整改的同时，进一步查漏补缺、剖析根源，把落实巡察整改与干部队伍建设、企业经营发展等实际工作相结合，通过建章立制进一步巩固整改工作成效，推动集团发展行稳致远。

巡察反馈后，在巡察整改工作中，教育提醒20人；建立完善制度12项；收回清退违规资金35.17万元。

一、聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策，党中央决策部署、省委、台州市委和玉环市委部署要求情况方面

（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不扎实”问题的整改进展情况

1.针对“理论学习重视不够。党委会落实‘第一议题’制度不到位，2023年上半年半数以上党委会缺少‘第一议题’学习。新思想传达学习时效性不强，学习较为迟缓。”问题的整改进展情况。

①8-10月召开党委理论中心组学习3次，支部各类形式集中学习5次，以“第一议题”的形式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是新理论、新思想，筑牢理论根基。②于党委会、支部支委会及党员大会组织党员干部集中学习《玉环市国投集团“第一议题”学习制度》，明确“第一议题”学习内容及学习要求。③推进问题即知即改，进一步突出“第一议题”学习制度要求，在党委会传达学习中央、省、市各级重要会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神时强调学得及时、学得相关，并结合国企工作实际，积极开展研究讨论，抓紧抓实抓好贯彻落实。

2.针对“学用结合不够紧密。学习贯彻习近平总书记关于国有企业的重要论述不够扎实，把学习成果转化为推动企业改革发展的具体实践仍有差距，如对党的二十大提出的‘推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力’学习领会不够深入，站在全局上思考谋划下阶段工作还不够全面、具体。”问题的整改进展情况。

创设“学、思、行”学习品牌，并制定工作方案，已开展“国投·研思阁”3次，“国投·青投会”7次，邀请专家开展“国投·大讲堂”1次，学习内容涵盖党的二十届三中全会精神、党业融合发展、完善公司治理、“三项制度改革深化”等热点话题。

（二）关于“推进国有企业改革深化着力不深”问题的整改进展情况

3.针对“现代企业制度还不够完善”问题的整改进展情况。

①严格落实《玉环市市属国有企业重大资产处置监督管理办法》《玉环市国有企业投融资管理暂行办法》《玉环市市属国有企业内部机构设置和用工管理办法》等文件精神，探索资产管理、人事管理等市场化工作，目前已通过市场化方式招聘档案员3名，并经市政府同意进行市场化出租。②考虑到国企特殊的社会职能要求，目前已对现有投资项目进行梳理，分公益性项目、带有一定公益性质的经营性项目和经营性项目三类进行管理。

4.针对“法人治理结构还不够健全”问题的整改进展情况。

①依据新《公司法》，目前已修订优化集团《董事会议议事规则》《监事会议事规则》《总经理办公会议制度》实施细则，明晰董事会、监事会和总经理办公会议的职权范围和决策权限。②遵照《玉环市市属国有企业监事会工作指引》，邀请监事会成员列席集团重要会议，相关资料也提交监事会审核把关，明确监事会管理责任。③推进下属企业注册资金的管理，2024年9月25日完成1家企业注册资金实缴到位，2024年11月4日完成1家企业注销。④按《台州市“三重一大”事项全周期监督试行办法》《关于加强对县级机关单位“三重一大”事项监管的实施意见》等文件要求，积极督促集团下属子公司按要求上报三重一大事项。

5.针对“集团市场化转型升级乏力”问题的整改进展情况。

①积极挖掘本地市场潜在项目，当前正积极推进水果进出口物贸项目，争取推进该项目尽早落地。②进一步发挥产业基金作用，于2024年9月12日完成泥藕基金落地，投资4300万元，撬动社会资本10200万元，并积极跟进该项目二期投资。

（三）关于“主责主业不够聚焦”问题的整改进展情况

6.针对“主平台融资职能履行不够有力”问题的整改进展情况。

①加强对金融监管政策研究学习，不定期向金融机构了解最新监管政策情况，根据政策变化对融资产品进行相应调整。②加强资金统筹管理，根据各部门次月资金支付计划，不定期对融资需求进行排摸，合理规划融资资金使用方向。2024年已成功发行两期公司债共计18亿元、发行两笔信托共5.9亿元，并积极对接各金融机构拓展授信资源，2024年新增授信近10亿元，进一步保障集团资金需求。③严格执行到期债务管理制度，及时登记各类债务情况，按时归还存量债务，目前未发生逾期现象，保持良好的企业形象和信誉。

7.针对“出资人职责履行不够到位”问题的整改进展情况。

①委派人员到市城建集团、市交投集团、市文旅集团任职董事、监事一职，履行出资人监管职责。②对国投集团、城建集团下属5家子公司开展内部审计工作，共查出45个问题，提出33条审计意见和14个审计建议，督促整改落实，规范子公司经营发展。

8.针对“项目投资履职不够有为”问题的整改进展情况。

①严格执行《玉环市国有企业投融资管理暂行办法》，加强对项目投资风险的识别，及时为市政府提供科学合理的意见和建议。②加强现有内部投资管理人员能力的提升，2024年已组织学习培训2次，组织调研3次，并招聘1名研究生学历工作人员，进一步增强内部投资管理力量。

（四）关于“推动国有资产保值增值措施不够有力”问题的整改进展情况

9.针对“国有资产经营管理不到位”问题的整改进展情况。

①严格按照《玉环市国有企业“三重一大”事项实施细则》《玉环市行政事业单位国有房产出租管理实施细则》《玉环市国有资产投资经营集团有限公司不动产管理办法》进行出租管理，每次招租均通过微信公众号、邮政报、广告等多渠道发布闲置资产租赁信息，推进国有资产盘活利用。②2024年9月4日，经市政府批准，可委托中介进行市场化出租，现已有租户正在对接当中。③通过电话、实地、催款函等形式进行催讨，于2024年10月11日完成5处房租收缴工作，共计收回租金约158万元。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

（五）关于“全面从严治党主体责任落实不到位”问题的整改进展情况

10.针对“责任传导落实有差距”问题的整改进展情况。

①于2024年7月召开半年度党风廉政汇报会，并计划于2024年11月组织召开党委理论中心组学习会，班子成员围绕履行“一岗双责”开展学习研讨，进一步加强“一岗双责”主体责任意识和履职意识。②2024年9月起，每月月初在浙政钉工作群通报集团干部职工月考勤情况，进一步加强考勤管理。③对缺勤现象较为严重的同志进行谈话提醒。

11.针对“责任传导未直抵‘末梢’”问题的整改进展情况。

①督促市家具园区公司、市民卡有限公司、市大数据有限公司建立健全《监督检查闭环工作机制》。②上述问题出自2020-2023年的内审报告，收到问题后集团已及时制定整改措施，且已完成整改落实。并对子公司相关人员进行谈话提醒。③根据玉财国资〔2024〕11号文件，已开展2024年市属国有企业内部审计工作。截至2024年10月底，完成对市国投集团、市城建集团、芦浦镇、龙溪镇下属共9家子公司内部审计工作，共查出72个问题，提出39条审计意见和18个审计建议。

12.针对“清廉国企建设不够扎实”问题的整改进展情况。

①多措并举，丰富“清风徐来 廉洁国投”品牌内涵，2024年3月至10月，已开展“心廉心”趣味活动、“廉花在这里盛开”主题征文比赛、“中国梦 廉洁心”廉洁主题朗诵活动等多项廉洁主题活动，指导家具园区公司参与全市国企清廉示范点优秀案例推选活动，印发廉洁文创产品，进一步浓厚清廉国企建设氛围。②完成《玉环市国投集团清廉工程示范点建设工作方案》，通过在工地设置举报箱、开展廉政风险点排查、定期巡察清廉工程示范点以及探索纪检监察视角下项目全周期监管机制等举措，进一步推进清廉建设与生产经营相融合。③严格把好文字关，并对相关责任人进行批评教育，督促进一步提高认识，杜绝类似情况再次发生。

（六）关于“中央八项规定及其实施细则精神执行不够到位”问题的整改进展情况

13.针对“违规发放津补贴”问题的整改进展情况。

①对已发放的津补贴进行全面梳理，市民卡公司于2021年12月补发2020年工资时扣回违规发放的门诊包干共计2.6万元；家具园区公司于2021年向2名相关工作人员收回违规发放的津补贴共计4300元。②分管领导对相关4人进行批评教育，并组织学习中央八项规定及其实施细则，增强有关人员的法纪意识、规矩意识以及业务能力。

14.针对“超标准列支福利费”问题的整改进展情况。

①家具园区公司：对2020年至2022年已发放的福利费进行全面梳理核对，收回超标准部分共计23300元。②对已发放的福利费进行全面梳理，其中市民卡公司于2023年度福利费总额中扣回超支部分11306元；金控公司于2023年11月29日收回相关人员超支福利费4笔共计1632元。③分管领导对相关5人进行批评教育，督促进一步提高认识，严肃财经纪律、规范津贴补贴发放工作。

15.针对“办公用房超面积整治不到位”问题的整改进展情况。

根据《浙江省党政机关办公用房管理实施办法》（浙委办发〔2018〕115号），严格按照上级标准对超标办公用房进行清理整改。目前，4间超标办公室已整改到位，办公面积均符合要求。 

（七）关于“廉政风险防范制度执行不到位”问题的整改进展情况

16.针对“服务采购不够规范”问题的整改进展情况。

①严格执行《玉环市国有企业采购管理办法》，对采购金额在200万元以上的，按公开招投标进行采购，并对财务部负责人进行谈话提醒，督促强化思想认识，严格落实采购程序。②已严格按规定整改，于2024年7月通过公开招标方式确定集团合并财务报告服务单位。

17.针对“建设工程管理不到位”问题的整改进展情况。

①针对已竣工项目未及时办理财务决算问题，在2023年8月已委托事务所对相关玉环智能制造产业园1-4号标准厂房及宿舍楼改造项目、玉环智能制造产业园宿舍楼维修项目（第二次）、玉环市核酸基地建设项目等进行财务决算审计，并于2023年12月完成财务决算。②已严格按规定整改，对相关部门负责人及工作人员进行谈话提醒，要求提高思想认识，加强对工程管理、采购管理等制度的执行落实。

18.针对“‘三重一大’事项报备执行不规范”问题的整改进展情况。

严格落实《台州市“三重一大”事项全周期监督试行办法》《关于加强对县级机关单位“三重一大”事项监管的实施意见》文件精神，按规定要求报送三重一大报备事项，目前已通过四责协同系统报送三重一大事项共376项。

（八）关于“工作作风不够扎实”问题的整改进展情况

19.针对“便民服务不够到位”问题的整改进展情况。

严格落实整改，于2024年10月26日起实行周末轮班制，提高群众满意度。

（九）关于“财经纪律和财务制度执行不够严格”问题的整改进展情况

20.针对“超标准报销差旅费”问题的整改进展情况。

①已严格按规定整改，收回超标准报销的差旅费。其中市国投集团本级向相关4人收回超标准部分费用880元，市民卡公司向相关4人收回超标准部分费用560元，家具园区公司向相关2人收回超标准部分费用120元，金控公司向相关1人收回超标准部分费用80元，侠云公司向相关4人收回超标准部分费用414元。②分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求严格执行差旅费报销制度，明确报销时限；财务部门要加强审核力度，确保报销流程的规范性和及时性。

21.针对“固定资产财务制度执行不到位”问题的整改进展情况。

①对于清查中发现的应记未记固定资产，大数据公司、金控公司、家具园区公司已经及时进行补记，并对相关账务进行调整，确保账务与实物相符。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，督促加强学习、提高认识。②组织人员定期对固定资产进行排摸清查盘点，强化固定资产配置、使用、处置等关键环节的管控，切实加强固定资产日常管理。

22.针对“工会财务制度执行不严格”问题的整改进展情况。

①家具园区公司：已严格按规定整改，于2024年10月31日收回不到位会员费，其中2020年至2021年涉及8人共计528元；2023年涉及10人共计150元。收回2021年期间多发工会福利费共计4200元，收回3名退休员工不应享受的工会福利费共计3300元。②市民卡公司：已严格按规定整改，收回相关13人超支工会慰问费共计312元。③金控公司由国投集团代为管理，因工作人员少，故参加国投集团工会，会员会费在员工工资中划扣，由国投集团工会统一收取。④分管领导对相关责任人进行谈话提醒，督促严格执行工会财务制度，确保工会经费的合规使用和管理。

23.针对“违规以现金形式发放妇女保健费”问题的整改进展情况。

①已严格按规定整改，规范发放妇女保健费，目前妇女保健费均按规定发放于市民卡。②分管领导对相关责任人进行谈话提醒，督促提高思想认识，严格按规定执行。

（十）关于“日常管理制度执行不够到位”问题的整改进展情况。

24.针对“公务用车管理制度执行不规范”问题的整改进展情况。

①及时对接玉环市投资促进中心收回借用车辆。②认真核对公车管理台账，对台账中存在的未记录使用情况进行核实，督促驾驶员严格按规定记录台账，适时对公车使用登记情况进行抽查。

25.针对“会议制度执行不规范”问题的整改进展情况。

①组织会议记录人员集中学习党委会议等制度，同时由分管领导对行政部、党建办相关人员进行谈话提醒，要求切实规范会议记录流程，做到及时、全面、准确、完整记录，不留空白页、不打印粘贴。②严格执行《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》，对重要议题上会前需进行充分酝酿，待形成共识或具备可行性后方可上会，提升会议召开质效。

三、聚焦党组织领导班子和干部队伍建设方面

（十一）关于“领导班子政治建设不够有力”问题的整改进展情况

26.针对“党委领导作用发挥不够凸显”问题的整改进展情况。

①在党委会、总经理会议及董事会会议中严格执行对应的议事规则，明确各项会议议事范围，各类事务议事流程，精准有效地对集团经营发展做出决策。②2024年8-10月，周期性召开专题研究清廉国企工作、保密安全工作、党风廉政工作和安全生产工作等党委专题研究会议，并开展集团年度社会舆情分析，充分发挥党委领导作用，保证工作方向不偏移。

27.针对“党内政治生活不够严肃”问题的整改进展情况。

①组织集中学习党章党规党纪以及巡察工作有关文件、玉环市全面部署全力推进巡视整改工作部署会会议精神，打好相关工作开展理论基础。②按要求制定巡察整改专题民主生活会会议方案并严肃召开好会议，提升会议质效。③日常党委会上切实落实民主集中制，严格遵守“一把手”末位表态制度，由集体讨论、集体决策，让每位班子成员充分发表意见，单位主要负责人做到不首先发言定调。④规定支部集体活动提前3天通知，要求支部党员妥善安排工作与支部组织生活。对于支部活动缺席率较高的党员干部开展谈心谈话，了解实际困难，提升思想认识。

28.针对“人才队伍建设缺乏系统谋划”问题的整改进展情况。

①在2023年下半年、2024年上半年国企公开招聘中，审计、法务、安全员等三个岗位设置了专业卷，共筛选出相关专业人才4名。②2024年上半年，在“1+N”集团内公开选调工作人员3名。③有计划有针对性地加强年轻干部的培养教育，积极开展“琢玉计划”，通过“周末围读会”“信息撰写”“难事挑战”“导师传帮带”等形式发现挖掘年轻干部的内在潜力，提升人才队伍综合素质。

（十二）关于“党建工作责任制落实不够到位”问题的整改进展情况

29.针对“推动党建与业务‘双融共促’不够有力；基层党建工作还存在薄弱环节；党员教育管理工作缺乏制度化、体系化、科学化的安排”问题的整改进展情况。

①开展“项目尖兵、国投先锋”行动，科学确定攻坚项目，全面推动攻坚项目完成任务目标。支部14名党员共申报15项关于重大产业优化布局、市场化机制改革等系列任务。②联合财政局国企党建科及市属国企党务人员，对集团下属支部进行集中检查，对不规范台账指出问题并指导整改。③根据实际工作和学习需要，补充完善支部年度学习计划内容。组织集团党务干部及支部党员参加党务工作培训，扩大党员教育内容覆盖面。

（十三）关于“干部选拔任用不规范”问题的整改进展情况

30.针对“干部选任程序执行不到位”问题的整改进展情况。

①对未经市财政局、市委组织部审批备案的中层干部不予认可，并严格按照中层选任“五从严五规范”等制度要求，规范开展中层干部选拔任用，确保选人用人工作客观公正、程序合规。②由分管领导牵头业务科室对《关于建立中层干部选拔任用“五从严五规范”制度的通知》《关于进一步规范中层干部选拔任用工作的意见》等制度进行学习，提高业务水平。

（十四）关于“人事制度执行不够到位”问题的整改进展情况

31.针对“劳动合同法规执行不到位”问题的整改进展情况。

①家具园区公司：严格执行劳动合同法规和相关政策，与超龄在岗人员沟通，在2021年4月和2022年1月已分别同2名超龄在岗人员解除用工关系。②大数据公司、市民卡公司：已严格按规定整改，对劳动合同文本进行修改，新增薪酬约定条款。

32.针对“劳动用工制度执行不规范、不严肃”问题的整改进展情况。

①已严格按规定整改，按照党委前置研究讨论程序，人事相关议题均报党委会商议。②已完成劳动用工管理制度初稿，将子公司的辅助用工招聘纳入集团统一管理。

33.针对“劳动工资制度执行不到位”问题的整改进展情况。

①于2024年10月10日退回该病假人员当年考核奖20%，共计8197.6元。②分管领导已对市民卡公司负责人进行谈话提醒，并督促办公室和财务部门进一步提高认识，加强规章制度学习，严格按照制度标准执行。

四、聚焦巡察、审计整改落实情况方面

（十五）关于“巡察整改不够彻底”问题的整改进展情况

34.针对“从具体问题整改上看，个别问题整改缺乏对整改过程的跟踪管理问效；个别问题整改不彻底”问题的整改进展情况。

①对行政部、财务部、资产运营部、市民卡公司、家具园区公司、金控公司等相关责任人员进行谈话提醒，要求加强思想认识，强化制度执行，并将巡察整改有关内容列入每月工作效能检查，进一步强化跟踪问效。②对集团现有制度进行全面梳理、查漏补缺，健全完善制度12项，进一步强化巡察成果运用。

（十六）关于“审计整改不到位”问题的整改进展情况

35.针对“个别问题未整改，如市民卡公司账户混用”问题的整改进展情况。

①商户收入全部转入结算账户；通过“政采云”出售商品的收入，已转入基本账户。②对市民卡公司负责人及全体干部职工进行谈话提醒，督促提高思想认识，在今后工作中严格按制度规范执行。

五、持续整改工作打算

下一步，市国投集团党委将继续认真落实市委巡察组要求，进一步巩固和拓展巡察整改成果，以实实在在的整改成效，推动国投各项工作持续健康发展。

（一）持续抓好后续整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减，加强巡察整改工作统筹调度。对已完成整改的问题适时开展“回头看”，持续跟踪问效，防止问题反弹；对尚未整改到位的事项，对照任务清单、责任清单，持续跟踪督办，定期了解进度，确保按计划完成整改；对需要长期坚持的事项，紧盯不放，一抓到底，形成工作常态，确保真改实改，取得实效。

（二）健全完善制度机制。坚持把整改落实和制度建设紧密结合，在抓好问题整改的同时，更加注重治本和预防，进一步梳理集团现有工作制度，摸清制度“家底”，排查制度“盲区”，补齐制度“短板”，努力构建涵盖党的建设、组织领导、业务工作等各方面系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。

（三）促进成果转化运用。坚持把做好巡察整改后续工作与落实上级决策部署、工作安排结合起来，与推进投融资、项目建设、资产管理等中心工作结合起来，通过巡察整改、建章立制、监督检查，进一步补齐工作短板弱项，激发全体干部职工以更实的工作举措，更严的纪律作风，推动国投各项工作实现新突破新进步。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0576-87250135；邮寄地址：浙江省玉环市玉城街道广陵路130号（玉环市国投集团），邮编：317600；电子邮箱：yhsgtjt@163.com。